长春工业大学各单位、各部门创收经费采购设备（家具）审批表

1.此表仅用于各部门、各单位使用创收经费申请购买设备、家具。。

2.单价超500元的设备或低值耐用品，单价超500元的家具报销前需至资产管理处设备科验收，方可至财务处报销。

3.报销时需提供给财务处本表原件、购货发票及验收单等材料。

4.审批表签审流程：其申请购买预算合计在1万元以下，需逐级签审至申请单位领导审批；申请购买预算合计在1-5万元之间，需逐级签审至申请单位主管校领导审批（各学院创收经费由联系学院的分管校领导审批）；申请购买预算合计在5-50万元之间，需逐级签审至财务处主管校领导审批；申请购买预算合计在50万元以上，需逐级签审至校长审批（由校长办公会讨论通过后执行）。

5.完成表格后请送至资产管理处综合科，联系电话85716511、85716512。

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